一、单位基本概况

 （一）主要职能

 天水市农业科学研究所是我市唯一的综合性农业科研单位，主要从事农作物、油料、蔬菜、中药材等新品种的选育、研究及示范推广工作。

 （二）机构设置情况

 天水市农业科学研究所是财政全额拨款公益一类事业单位，包括一级预算单位天水市农业科学研究所（本级）及天水市农科所中梁试验站、天水市农科所甘谷试验站、天水市蔬菜试验站、天水市农科所生物工程技术中心、天水市农科所科技成果示范推广中心5个二级独立核算单位，共6个机构。

 二、天水市农业科学研究所2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

 2019年度，收入总计为2240.26万元,其中：

 1、财政拨款收入1967.83万元，为事业运行、社会保障、技术研究与开发、扶贫资金等。较2018年度决算数2080.84万元减少113.02万元，减少5.43%，主要原因是退休人员经费转入社保局，由社保局统一核算，我单位不再核算；公用经费减少原因是单位自行供暖改为集中供暖，取暖费减少。

 2、上级补助收入167.14万元，为农业科研项目收入。较2018年度决算数184.44万元减少17.3万元，减少9.38%，主要原因是部分项目完成。

 3、事业收入0万元。

 4、其他收入0万元。

 5、用事业基金弥补收支差额0万元。

 6、年初结转和结余（项目结转）105.29万元，为上年度项目支出预算因客观条件变化未执行完、按有关规定结转到以后年度继续使用的资金。

（二）支出决算情况

 2019年度，天水市农业科学研究所支出为2139.31万元。其中：基本支出1754.74万元，较2018 年度决算数1896.44万元减少141.7万元，减少7.47 %，主要原因是退休人员经费转入社保局，由社保局统一核算，我单位不再核算；公用经费减少原因是单位自行供暖改为集中供暖，取暖费减少。

项目支出384.57万元，较2018年度决算数390.52万元减少5.95万元，减少1.52%，主要原因是部分项目完成。

 （三）财政拨款收入决算情况。

 2019年度，天水市农业科学研究所财政拨款收入总计1967.82万元，与上年2080.84万元相比减少113.02万元，减少5.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入1967.82万元，与上年相比减少2080.84万元，减少5.43%，减少原因是退休人员经费转入社保局，由社保局统一核算，我单位不再核算；公用经费减少原因是单位自行供暖改为集中供暖，取暖费减少。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 2019年度，天水市农业科学研究所一般公共预算财政拨款支出总计1978.81，与上年2087.8万元相比减少108.97万元，减少5.2%。减少原因是退休人员经费转入社保局，由社保局统一核算，我单位不再核算。完成年初预算1855.4万元106.65%，决算数大于预算数的主要原因：2019年调入2人，人员经费增加，支出增大。

其中：

 1、一般公共服务支出16.43万元，主要用于其他组织事务支出。

 2、科学技术支出104.94万元，主要用于项目支出，其中：科技成果转化与扩散26.9万元；科技条件专项30万元；其他科学技术支出48.04万元。

 3、社会保障及就业支出108.19万元，主要用于离退休人员取暖费、遗属生活费、遗属取暖费、退职费及死亡抚恤金等。

 4、农林水支出1749.25万元，主要用于在职人员工资及公用，财政项目等支出。其中：事业运行1696.42万元；科技转化与推广服务28.84万元；事业机构9.83万元；其他扶贫资金14.17万元。

 5、住房保障支出0万元。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 天水市农业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1754.73万元，其中：

 1、人员经费1597.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、日常公用经费157.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 五、2019年“三公”经费支出决算说明

 2019年“三公经费”预算8.7万元，决算6.26万元，完成年初预算71.95%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车报废1辆，接待费中接待人次减少，费用减少，与上年同期11.49万元相比减少5.23万元,减少45.52%，减少的主要原因：公务用车报废减少2辆；接待费接待次数减少，费用减少。

 1、因公出国（境）经费支出情况

 2019年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

 2、公务用车购置和运行费支出情况

 2019年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

 2019年我单位公务用车保有量3辆，运行费6万元，与上年相比减少5.2万元，变动原因：因车辆报废，费用减少。

 3、公务接待费用支出情况

 2019年本单位公务接待费0.26万元，较上年0.29万元减少0.03万元，减少67 %，变动原因为：接待次数减少，费用减少。国内公务接待共5批次，接待人次27人。

 六、机关运行经费支出情况

 本单位2019年度机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

 七、政府采购支出情况

 本单位2019年度政府采购支出总额96.94万元，其中:政府采购货物支出96.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.23万元，占政府采购支出总额的91.02%。其中：授予小微企业合同金额88.23万元，占政府采购支出总额的91.02%。

 八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产合计1553.32万元，其中流动资产93.92万元，固定资产1459.40万元，车辆3辆为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 九、预算绩效情况

 根据财政预算绩效管理要求，2019年，我所对纳入绩效评价试点的1个公预算项目支出开展绩效评价（自评），项目资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据年初设定的绩效目标，农业科研补助费项目自评得分89.32分（良）。项目全年预算数50万元 ，执行数50万元，完成预算100%。

 十、相关专业名词解释

 1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 3、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 6、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 8、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 12、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 13、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 15、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 16、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 17、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 18、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：

         1.收入支出决算总表（附件）；

         2.收入决算表（附件）；

         3.支出决算表（附件）；

         4.财政拨款收入支出决算总表（附件）；

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表（附件）；

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件）；

         7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件）；

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件）。