天水市农业科学研究所2022年部门预算公开说明

公开时间：2022-1-19

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策的决策部署。

（二）承担国家、省、市科技创新、科技支撑平台及重大专项研究课题项目。

（三）承担全市小麦、油料、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范，负责农业集成创新技术试验示范、展示、推广工作。

（四）实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才，为全市农业发展产前、产中、产后提供科技支撑与服务。

（五）参与全市现代农业、产业发展研究及规划编制等工作。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据以上职责，市农业科学研究所内设四个科室七个中心。

（一）政办室：负责组织协调机关日常党务、政务工作，协助所领导处理日常事务；负责文秘、档案、劳动工资、人事管理、安全保卫等后勤和行政管理工作。

（二）科研管理科：农业科技项目申报、立项、组织实施等管理工作，负责处理所学术委员会的日常事务、负责组织和管理全所的学术交流活动。

（三）财务科：贯彻执行上级项目运行管理工作的政策、法规，对项目进行良好的控制；负责全所财务工作；对项目进行人财物运行情况汇总，为项目结题、验收、考核提供建议。

（四）党建科。负责党委会议及重要活动的组织安排；督促检查党委决议、上级党组织交办事项的落实；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责党建工作责任制考核，协调指导所属支部开展党建工作；负责党委综合性文字工作；负责单位机构编制、科技人才评先选优、干部推荐及考核工作。

（五）蔬菜研究中心。开展蔬菜种质资源的发掘、创新及新品种的研究、引进、选育及栽培技术研究示范工作；承担国家、省、市蔬菜科研创新和推广项目。

（六）中药材研究中心。开展中药材地方种质资源利用、新品种引进选育、栽培技术及种苗快繁研究与示范；开展中药材产业发展研究，为全市中药材产业发展及制定有关政策提出意见建议；承担省中药材产业技术体系育种岗位工作；承担国家、省、市中药材科技项目。

（七）薯类研究中心。开展马铃薯、紫薯等薯类新品种选育、种质创新及高产栽培技术的研究、科技成果示范与科技服务工作；承担马铃薯产业技术体系天水综合试验前些天工作；承担国家、省、市马铃薯等薯类育种和栽培技术研究课题。

（八）油料研究中心。开展冬油菜新品种新技术的引进筛选、集成创新及示范推广；承担国家、省、市油料科研创新和推广项目。

 （九）小麦研究中心。开展冬小麦新品种选育、种质创新及高产栽培技术研究、科技成果示范与科技服务；承担国家、省、市小麦育种和栽培技术研究课题。

（十）绿色农业研究中心。开展循环农业、生态农业、智慧农业、农业面源污染治理、植物保护等方面研究，开展牧草类绿色生态技术开发利用研究。

（十一）农业经济信息中心。开展农业科技发展研究与信息化建设工作开展农业市场分析及应用研究；开展农业新技术、新成果推广应用及信息交流；开展智慧农业和大数据分析应用工作；开展全市农作物种质资源收集、整理、保存及利用工作；开展土壤理化与作物品种数据分析等工作。

人员编制情况：市农科所核定事业编制143名，其中，领导职数5名，所长1名，党委书记1名，副所长3名；科级领导职数22名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2022年收入预算 1952.9万元，比2021年1892.53万元增加60.37万元，增加3.2 %。其中：一般公共预算拨款1952.9万元,比2021年1892.53 万元增加60.37万元，增加原因一是职工社保增加6万元；二是上年职业年金无预算85.31万元；三是退休2人，经费减少18.94万元。

（二）全年支出

2022年支出预算1952.9  万元，比2021年预算增加60.37万元，增加3.2 %。

1、基本支出

2022年基本支出1922.8万元，其中人员经费1755.7   万元，公用经费167.1万元。比2021年预算增加70.27万元，增加 3.79%，增加的主要原因是一是职工社保增加；二是上年职业年金无预算；三是退休2人。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出 30 万元，与2021年相比减少10万元原因是运转类项目财政经费缩减。

（2）项目分类分级情况

2022年项目支出30万元，均为其他运转类项目。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出323.4万元。

2、卫生健康支出101.8万元。

3、农林水支出1406.0万元

4、住房保障支出121.7万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收24.2万元，主要是①农科所房租收入20.1万元②中梁试验站农副产品收入2.1万元；甘谷试验站农副产品收入2万元。

(五)政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算6.21  万元，比2021年增加1.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用 0 万元，与2021年预算相比无变化。

2.公务接待费 0.21  万元，比2021年预算减少0.49  万元，增长的主要原因是疫情影响会议压减。

3.公务用车购置及运行维护费6 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费6万元）。与2021年相比无差异。

（二）培训费

培训费10.29万元，比2021年预算增0.10万元，增长的主要原因是培训人次增加，费用增加。

（三）会议费

   会议费0万元，与2021年预算相比无变化。

（四）机关运行费

机关运行费178.7万元，比2021年预算减少2.51万元，减少的主要原因公用经费压减。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算19.70万元，与2021年41.85相比减少22.15万元，原因是自行采购未达标的不再预算。

（二）国有资产占用情况

土地、房屋及构筑物 979.77 万元，占固定资产的 81.55% （其中，房屋 589.13 万元，占固定资产的 49.03%） ； 通用设备 73.54 万元，占 6.12 %（其中，车辆 49.5 万元，占 4.12% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 138.37万元，占 11.52%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 9.77万元，占 0.81 % 。

（三）部门绩效评价进展情况

项目绩效评价已填报。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件1：天水市农业科学研究所2022年部门预算公开表.xls

附件2：:天水市农业科学研究所2022年预算项目绩效表.xlsx