天水市农业科学研究所2021年度部门决算

日期：2022.10.20

一、 单位基本情况：

（一）单位职责

天水市农业科学研究所（以下简称农科所）是天水市委、市政府领导下的农业科研单位，主要从事农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广工作。主要职能是：（一）负责农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广，开展种植业新技术的宣传、培训工作并发布农业信息；（二）组织所属科研站、中心积极开展农业科技项目申报立项和实施工作；（三）实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才。加强科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平。（四）参与现代农业与生态农业示范基地的调查研究与建设。（五）参与农业资源的调查、农业教育与职业技能培训，指导、咨询农业配套物资（种子、种苗、农药、化肥及农产品）的流通。（六）承担市委、市政府和市农业农村局及上级业务部门交办的业务工作。

（二）机构设置

天水市农业科学研究所共内设八个科室（中心）。（1）办公室：负责组织协调机关日常党务、政务工作，协助所领导处理日常事务；负责文秘、档案、劳动工资、人事管理、安全保卫等后勤和行政管理工作。设主任1名，副主任1名。（2）科研管理科：农业科技项目申报、立项、组织实施等管理工作，负责处理所学术委员会的日常事务、负责组织和管理全所的学术交流活动。设科长1名，副科长1名。（3）财务科：负责全所财务工作；对项目进行人财物运行情况汇总，为项目结题、验收、考核提供建议。设科长1名。（4）党建科：负责全所党建、党务工作。设科长1名，副科长1名。（5）蔬菜研究中心：负责蔬菜新品种的研究、引进、选育及栽培技术研究示范工作。设主任1名，副主任2名。（6）小麦研究中心：负责冬小麦品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（7）油料研究中心：负责油料作物品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（8）薯类研究中心：负责薯类作物品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（9）绿色农业研究中心：负责玉米、杂粮及川区小麦等农作物新品种研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（10）农业经济信息中心：各类农作物新品种、新技术的示范推广及咨询、培训、宣传工作。设主任1名，副主任2名。（11）中药材研究中心：负责中药材品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。人员编制情况：市农科所核定事业编制143名，其中，领导职数5名，所长1名，党委书记1名，副所长3名；科级领导职数28名，（正科级8名，副科级13名。）

二、2021年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表1-9详见附件

（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余45.74万元，本年收入2408.94万元，本年支出2372.56万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余82.11万元。收入较上年决算数减少160.27万元,下降0.07%，财政预算收入减少；支出较上年决算数减少251.86万元,下降10%,主要原因是受疫情影响，差旅费等费用支出减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计2408.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2253.74万元，占94%；上级补助收入155.2万元，占6%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计2372.56万元，其中：基本支出2182.38万元，占91.99%；项目支出190.18万元，占 8.01%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款年初结转和结余0万元，财政拨款收入2253.74万元，与2020年相比，财政拨款收入总计各减少217.82万元，8.82%，主要原因是当年财政预算收入人员经费减少，项目经费减少。本年支出2253.74万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少237.35万元，9.53%。主要原因是当年财政预算收入人员经费减少，项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算数为1946.83万元，支出决算数为2253.74万元，较上年决算数减少237.35万元，减少9.53%。主要原因是人员经费增加，支出主要用于以下几个方面：

1.农林水支出年初预算1410.58万元，支出决算数为1689.19万元，完成年初预算的119.76%,决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务科目无年初预算。

2.科学技术支出决算数为21.80万元，完成科技项目的60.56%,主要原因是受疫情限制，当年科普专项项目支出减少。

3.社会保障和就业支出年初预算数为322.3万元，支出决算为317.09万元，完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因是有退休3人，支出减少。

4.卫生健康支出年初预算数为94.58万元，支出决算数为101.06万元，完成年初预算的106.86%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资卫生健康支出增加。

5.住房保障支出年初预算数为119.37万元，支出决算为124.60万元，完成年初预算的104.39%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资，公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2182.37万元。分别为人员经费和公用经费。

1、人员经费决算数2045.90万元，较上年决算数相比减少119.77万元，减少5.53%，主要原因是职工退休，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资600.54万元、津贴补贴466.93万元、奖金52.34万元、绩效工资105.08万元、基本养老保险缴费183.98万元、职业年金缴费2.43万元、职工基本医疗保险缴费69.77万元、公务员医疗补助缴费20.42万元、其他社会保障缴费10.87万元、住房公积金124.60万元、对个人和家庭的补助支出408.94万元等。

2、公用经费决算数136.47万元，较上年决算数减少26.42万元，减少16.22%.主要原因是受疫情影响，职工出差次数减少，差旅费等费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费25.88万元、印刷费0.10万元、咨询费0.06万元、手续费0.12万元、水费3.83万元、电费0.74万元、邮电费1.86万元、取暖费18.52万元、差旅费27.07万元、维修（护）费4.15万元、租赁费2.72万元、培训费9.56万元、专用材料费0.07万元、劳务费5.12万元、委托业务费3.36万元、公务招待费0.21万元、工会经费12.13万元、福利费16.98万元、公务用车运行维护费4.00万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的67.80%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”的有关措施，压减“三公”经费，同时报废公务用车2辆。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.1因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年无出国预算安排。

2.2公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是公务运车出行正常，且报废公务用车2辆。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是公务车无购置预算。

公务用车运行维护费年初预算数为6.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是公务运车出行正常，且报废公务用车2辆。

2.3公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是公务接待按照计划顺利完成。

3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待4批次21人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（八）机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

（九）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（十）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位车辆5辆为一般公务用车,其中轿车2辆，越野车3辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（十二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对预算执行项目开展了绩效自评，

 2021年，我所对纳入绩效评价试点的1个公共预算项目支出开展绩效评价（自评），项目资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。当年财政拨款40万元，全年支出23.86万元，执行率59.65%。通过自评，项目结果为“良”。

2、绩效自评结果

2.1绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2021年，本部门预算支出项目1个，项目主要绩效：1、引进种质资源750份，选育优良新品种8个；2、建立试验、示范基地65个，示范推广新品种、新技术、建立示范展示田30个，面积3200亩；3、选配100名以上技术骨干，开展全市基层农业、精准扶贫、“三区”人才服务。和绩效目标（1、选育新品种1-3个，2、引进种质资源200份； 3、建立示范展示田30个，）相比较已超额完成。

自评表详见附件

2.2.绩效自评报告

详见附件

  （十四）相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年天水市农业科学研究所决算公开表.XLS

  附件2：2021年市农科所绩效自评附件.xlsx