2020年度天水市农业科学研究所（本级）部门决算说明

（日期：2021-09-24）

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市农业科学研究所（以下简称农科所）是天水市委、市政府领导下的农业科研单位，主要从事农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广工作。主要职能是：（一）负责农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广，开展种植业新技术的宣传、培训工作并发布农业信息；（二）组织所属科研站、中心积极开展农业科技项目申报立项和实施工作；（三）实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才。加强科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平。（四）参与现代农业与生态农业示范基地的调查研究与建设。（五）参与农业资源的调查、农业教育与职业技能培训，指导、咨询农业配套物资（种子、种苗、农药、化肥及农产品）的流通。（六）承担市委、市政府和市农业农村局及上级业务部门交办的业务工作。

二、机构设置

天水市农业科学研究所（本级）共内设三个科室（站、中心）。（一）政办室：负责组织协调机关日常党务、政务工作，协助所领导处理日常事务；负责文秘、档案、劳动工资、人事管理、安全保卫等后勤和行政管理工作。设主任1名，副主任1名。（二）科研管理科：农业科技项目申报、立项、组织实施等管理工作，负责处理所学术委员会的日常事务、负责组织和管理全所的学术交流活动。设科长1名，副科长1名。（三）项目监管科：贯彻执行上级项目运行管理工作的政策、法规，对项目进行良好的控制；负责全所财务工作；对项目进行人财物运行情况汇总，为项目结题、验收、考核提供建议。设科长1名。

人员编制情况：市农科所核定事业编制143名，所本级占32名，其中领导职数5名，（所长1名，党委书记1名，副所长3名）；技术干部17名，（正科级4名，其余人员13名。）

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表1-9详见附件

（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余26.1万元，本年收入845.77万元，本年支出867.15万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4.73万元。收入较上年决算数相比增加115.78万元，增长15.86%，支出较上年决算数增加100.47万元,增长13.11%,主要原因是职工正常增资、目标责任奖增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计845.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入828.21万元，占总收入97.92%；上级补助收入17.56万元，占总收入2.08%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计867.15万元，其中：基本支出685.21万元，占总支出79.02%；项目支出181.93万元，占总支出 20.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款年初结转和结余19.54万元，财政拨款收入828.21万元，与2019年相比，财政拨款收入增加127.72万元，增长18.23%；支出847.75万元，增加136.27万元，增长19.15%。主要原因是当年调入1人、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款年初结转和结余19.54万元，财政拨款收入828.21万元，与2019年相比，财政拨款收入增加127.72万元，增长18.23%；支出847.75万元，增加136.27万元，增长19.15%。主要原因是当年人员经费增加。

支出主要用于以下几个方面：

 1.科学技术支出决算为70万元，为科学技术专项经费；

2.社会保障和就业支出年初预算数为150.95万元，支出决算为184.52万元，完成年初预算的122.24%,决算数大于预算数的主要原因是有遗属费用增加退休人员增资，取暖费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为42.16万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的74.36%,预算数大于决算数的主要原因是单位承担工伤部分收回。

4.农林水支出年初预算为389.29万元，支出决算为532.91万元，完成年初预算136.89%，决算数大于预算数的原因为人员增资及目标奖增加。

5.住房保障支出年初预算数为29.99万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的96.60%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出685.21万元。其中：人员经费630万元，较上年决算数增加177.36万元，增长39.18%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资151.54万元、津贴补贴98.6万元、奖金12.73万元、绩效工资23.27万元、基本养老保险缴费39.78万元、职工基本医疗保险缴费16.06万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费10.79万元、住房公积金28.97万元、对个人和家庭的补助支出243.26万元等。

公用经费55.21万元，较上年决算数增加10.75万元，增长24.18%，主要原因是维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费2.85万元、手续费0.01万元、水费2.8万元、电费4.17万元、邮电费0.26万元、取暖费11.68万元、差旅费9.78万元、维修（护）费10.86万元、租赁费1.04万元、培训费0.07万元、公务招待费0.21万元、专用材料费0.24万元、工会经费3万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费4万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.65万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的90.54%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”的有关措施，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是当年无出国预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是公务运车出行正常。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务车无购置预算。

公务用车运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是公务运车出行正常。

3.公务接待费年初预算数为0.65万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的32.31%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待4批次23人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门本部门资产合计1066.20万元，其中流动资产6.68万元，固定资产1059.52万元，车辆6辆为一般公务用车,其中轿车2辆，越野车4辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对预算执行项目开展了绩效自评，

 2020年，我所对纳入绩效评价试点的1个公共预算项目支出开展绩效评价（自评），项目资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。当年财政拨款40万元，全年支出27.5万元，执行率68.75%。通过自评，项目结果为“良”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2020年，本部门预算支出项目1个，项目主要绩效：1、引进种质资源750份，选育优良新品种8个；2、建立试验、示范基地65个，示范推广新品种、新技术、建立示范展示田30个，面积3200亩；3、选配100名以上技术骨干，开展全市基层农业、精准扶贫、“三区”人才服务。和绩效目标（1、选育新品种1-3个，2、引进种质资源200份； 3、建立示范展示田30个，）相比较已超额完成。

自评表详见附件

2.绩效自评报告

详见附件

（三）重点绩效评价结果

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市农业科学研究所（本级）.XLS

附件：2020年度天水市农业科学研究所绩效自评表（本级）.xlsx